УТВЕРЖДАЮ	
			
		(наименование должности лица, утверждающего документ)	
			
		(подпись)         (расшифровка подписи)	
		"___" ____________ 20___г.	
	
ПЛАН	
финансово-хозяйственной деятельности	
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов	
	
			КОДЫ	
				
		Дата	01.01.2019	

Наименование 
государственного
бюджетного (автономного) 
учреждения (подразделения)	Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Брянской области "Дом-интернат малой вместимости для пожилых людей и инвалидов Клинцовского района"	по ОКПО		
				
ИНН/КПП			3217003323/324101001	
Код по сводному реестру участников бюджетного процесса, 
а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	Р0953	
				
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383	
	
Наименование исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя (отраслевой орган): департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области	
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): 243123, Брянская область, Клинцовский район, с. Ущерпье, ул. Школьная, д. 6	

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):	
Основная  цель деятельности Учреждения - предоставление социальных услуг  и социального обслуживания  получателей  социальных услуг:
осуществление мероприятий лечебно- профилактического,  социального и  реабилитационного характера;
осуществление  социального обслуживания путем стабильного материально-бытового обеспечения  и создания наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности;
осуществление мероприятий социального- и лечебно-трудового характера;
организация ухода и надзора за получателями социальных услуг, их отдыха и досуга, проведение лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий.	
	
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):	
Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая	
	
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:	
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения	
	
Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей	
Нефинансовые активы, всего:	1.	17 282 550,78	
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	1.1.	12 444 242,50	
из них:		0,00	
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	1.1.1.	12 444 242,50	
в том числе:		0,00	
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	1.1.2.	0,00	
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1.1.3.	0,00	
Остаточная стоимость недвижимого имущества	1.1.4.	226 516,91	
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1.2.	3 540 572,46	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.1.	1 297 735,82	
в том числе:		0,00	
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.2.	116 830,24	
Финансовые активы, всего	2.	0,00	
Денежные средства учреждения, всего	2.1.	0,00	
из них:		0,00	
Денежные средства учреждения на счетах	2.1.1.	0,00	
в том числе:		0,00	
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	2.1.2.	0,00	
Иные финансовые инструменты	2.2.	0,00	
Дебиторская задолженность по доходам	2.3.	0,00	
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	2.4.	0,00	
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2.5.	0,00	
Обязательства, всего	3.	0,00	
Долговые обязательства	3.1.	0,00	
из них:		0,00	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета	3.2.	0,00	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	3.3.	0,00	
Просроченная кредиторская задолженность	3.4.	0,00	

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)*	
2019 год	
	
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
			Всего	в том числе:	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государствен-ного задания	субсиди на финансове обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		13 384 160,00	8 042 320,00	0.00	0,00	0,00	0,00	5 341 840,00	0.00	
в том числе: доходы от собственности		110		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
доходы от оказания услуг, работ	120		13 384 160,00	8 042 320,00	0.00	0,00	0,00	0,00	5 341 840,00	0.00	
		130	13 384 160,00	8 042 320,00	0.00	0,00	0,00	0,00	5 341 840,00	0.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
прочие доходы	160		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
Выплаты по расходам, всего: 	200		13 384 160,00	8 042 320,00	0.00	0,00	0,00	0,00	5 341 840,00	0.00	
		111	4 504 664,00	4 344 156,00	0.00	0,00	0,00	0,00	160 508,00	0.00	
		112	15 900,00	15 900,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
		119	1 359 805,00	1 311 935,00	0.00	0,00	0,00	0,00	47 870,00	0.00	
		244	7 147 391,00	2 013 929,00	0.00	0,00	0,00	0,00	5 133 462,00	0.00	
		851	332 026,00	332 026,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
		852	6 374,00	6 374,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
		853	18 000,00	18 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
на выплаты персоналу	210		5 880 369,00	5 671 991,00	0.00	0,00	0,00	0,00	208 378,00	0.00	
		111	4 504 664,00	4 344 156,00	0.00	0,00	0,00	0,00	160 508,00	0.00	
		112	15 900,00	15 900,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
		119	1 359 805,00	1 311 935,00	0.00	0,00	0,00	0,00	47 870,00	0.00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		4 504 664,00	4 344 156,00	0.00	0,00	0,00	0,00	160 508,00	0.00	
		111	4 504 664,00	4 344 156,00	0.00	0,00	0,00	0,00	160 508,00	0.00	
иные выплаты персоналу	212		15 900,00	15 900,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
		112	15 900,00	15 900,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
взносы на ФОТ	213		1 359 805,00	1 311 935,00	0.00	0,00	0,00	0,00	47 870,00	0.00	
		119	1 359 805,00	1 311 935,00	0.00	0,00	0,00	0,00	47 870,00	0.00	
социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		356 400,00	356 400,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
		851	332 026,00	332 026,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
		852	6 374,00	6 374,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
		853	18 000,00	18 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		7 147 391,00	2 013 929,00	0.00	0,00	0,00	0,00	5 133 462,00	0.00	
		244	7 147 391,00	2 013 929,00	0.00	0,00	0,00	0,00	5 133 462,00	0.00	
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
прочие поступления	320		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
Прочие выбытия	420		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	

2020 год	
	
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
			Всего	в том числе:	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государствен-ного задания	субсиди на финансове обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		13 384 160,00	8 042 320,00		0,00	0,00	0,00	5 341 840,00		
в том числе: доходы от собственности		110		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ	120		13 384 160,00	8 042 320,00		0,00	0,00	0,00	5 341 840,00		
		130	13 384 160,00	8 042 320,00	0.00	0,00	0,00	0,00	5 341 840,00	0.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы	160		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего: 	200		13 384 160,00	8 042 320,00		0,00	0,00	0,00	5 341 840,00		
		111	4 344 156,00	4 344 156,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
		112	15 900,00	15 900,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
		119	1 311 935,00	1 311 935,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
		244	7 355 769,00	2 013 929,00	0.00	0,00	0,00	0,00	5 341 840,00	0.00	
		851	332 026,00	332 026,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
		852	6 374,00	6 374,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
		853	18 000,00	18 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
на выплаты персоналу	210		5 671 991,00	5 671 991,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		111	4 344 156,00	4 344 156,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
		112	15 900,00	15 900,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
		119	1 311 935,00	1 311 935,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		4 344 156,00	4 344 156,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		111	4 344 156,00	4 344 156,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
иные выплаты персоналу	212		15 900,00	15 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		112	15 900,00	15 900,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
взносы на ФОТ	213		1 311 935,00	1 311 935,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		119	1 311 935,00	1 311 935,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		356 400,00	356 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		851	332 026,00	332 026,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
		852	6 374,00	6 374,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
		853	18 000,00	18 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		7 355 769,00	2 013 929,00		0,00	0,00	0,00	5 341 840,00		
		244	7 355 769,00	2 013 929,00	0.00	0,00	0,00	0,00	5 341 840,00	0.00	
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие поступления	320		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие выбытия	420		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

2021 год	
	
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
			Всего	в том числе:	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государствен-ного задания	субсиди на финансове обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		13 384 160,00	8 042 320,00		0,00	0,00	0,00	5 341 840,00		
в том числе: доходы от собственности		110		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ	120		13 384 160,00	8 042 320,00		0,00	0,00	0,00	5 341 840,00		
		130	13 384 160,00	8 042 320,00	0.00	0,00	0,00	0,00	5 341 840,00	0.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы	160		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего: 	200		13 384 160,00	8 042 320,00		0,00	0,00	0,00	5 341 840,00		
		111	4 344 156,00	4 344 156,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
		112	15 900,00	15 900,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
		119	1 311 935,00	1 311 935,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
		244	7 355 769,00	2 013 929,00	0.00	0,00	0,00	0,00	5 341 840,00	0.00	
		851	332 026,00	332 026,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
		852	6 374,00	6 374,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
		853	18 000,00	18 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
на выплаты персоналу	210		5 671 991,00	5 671 991,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		111	4 344 156,00	4 344 156,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
		112	15 900,00	15 900,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
		119	1 311 935,00	1 311 935,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		4 344 156,00	4 344 156,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		111	4 344 156,00	4 344 156,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
иные выплаты персоналу	212		15 900,00	15 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		112	15 900,00	15 900,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
взносы на ФОТ	213		1 311 935,00	1 311 935,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		119	1 311 935,00	1 311 935,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		356 400,00	356 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		851	332 026,00	332 026,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
		852	6 374,00	6 374,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
		853	18 000,00	18 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		7 355 769,00	2 013 929,00		0,00	0,00	0,00	5 341 840,00		
		244	7 355 769,00	2 013 929,00	0.00	0,00	0,00	0,00	5 341 840,00	0.00	
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие поступления	320		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие выбытия	420		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг  учреждения (подразделения)*	
	
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
			Всего на закупки	в том числе:	
				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				
			на 2019г. 
очередной финансовый год	на 2020г. 
1-ый год планового периода	на 2021г. 
2-ый год планового периода	на 2019г. 
очередной финансовый год	на 2020г. 
1-ый год планового периода	на 2021г. 
2-ый год планового периода	на 2019г. 
очередной финансовый год	на 2020г. 
1-ый год планового периода	на 2021г. 
2-ый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		7 147 391,00	7 355 769,00	7 355 769,00	2 013 929,00	2 013 929,00	2 013 929,00	5 133 462,00	5 341 840,00	5 341 840,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7 147 391,00	7 355 769,00	7 355 769,00	2 013 929,00	2 013 929,00	2 013 929,00	5 133 462,00	5 341 840,00	5 341 840,00	
		2019 год	7 147 391,00	0,00	0,00	2 013 929,00	0,00	0,00	5 133 462,00	0,00	0,00	
		2020 год	0,00	7 355 769,00	0,00	0,00	2 013 929,00	0,00	0,00	5 341 840,00	0,00	
		2021 год	0,00	0,00	7 355 769,00	0,00	0,00	2 013 929,00	0,00	0,00	5 341 840,00	
* Заполняется в порядке, установленном приказом  Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" ( в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)